--2018年 12月21日在虎林市六屆人大
常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議上
虎林市財(cái)政局長(zhǎng)： 陳喜東
主任、各位副主任、各位常委：
我受市人民政府委托，向本次會(huì)議提出調(diào)整2018年財(cái)政收支預(yù)算的請(qǐng)求，請(qǐng)予審議。
一、預(yù)算調(diào)整事由
一是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，新增轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達(dá)，市本級(jí)財(cái)力相應(yīng)增加。
二是全國(guó)整體投資增速放緩，影響了經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)健康發(fā)展，加之結(jié)構(gòu)性減稅等政策因素影響，財(cái)政收支變化較大。
三是按照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)2015年地方政府一般債券預(yù)算管理辦法的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕47號(hào)），新增政府債券收支納入地方預(yù)算管理，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
四是按照國(guó)務(wù)院和省委、省政府安排部署，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)工資、退休人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金、社保提標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)配套等相應(yīng)增加財(cái)政支出。
五是按照國(guó)務(wù)院“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”重要精神，圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作，相應(yīng)增加財(cái)政支出。
二、一般公共預(yù)算調(diào)整
1、收入調(diào)整
2017年末，市六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)我市一般公共預(yù)算收入任務(wù)53,148萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成增長(zhǎng)6.5%，一般公共預(yù)算支出16.5億元，其中：市本級(jí)支出13.8億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出2.7億元。年初以來(lái)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政府始終將抓收入作為首要工作，我們認(rèn)真貫徹國(guó)家稅收政策和財(cái)政收入體制調(diào)整政策，本著實(shí)事求是，做實(shí)財(cái)政收入質(zhì)量和總量的原則，積極組織財(cái)政收入，努力做到應(yīng)收盡收。但受政策性減稅和一次性因素影響，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)至年末可完成41,350萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少11,798萬(wàn)元，下降22.1%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成33,650萬(wàn)元，增收2,650萬(wàn)元；非稅收入預(yù)計(jì)完成7,700萬(wàn)元，減收14,448萬(wàn)元。減收主要原因如下：一是公立醫(yī)院醫(yī)療收入不再納入預(yù)算管理及國(guó)家取消部分收費(fèi)項(xiàng)目減收10,684萬(wàn)元；二是年初非稅收入預(yù)算中國(guó)有資產(chǎn)處置和有償使用收入減收2,694萬(wàn)元，包括婦幼保健院和建設(shè)局迎新家園小區(qū)公開(kāi)拍賣(mài)未成交減收917萬(wàn)元、因土地糾紛未完成承包費(fèi)收入等減收1,777萬(wàn)元；三是罰沒(méi)收入等不確定因素減收1,070萬(wàn)元。
2、支出調(diào)整
全市一般公共預(yù)算支出由年初16.5億元，申請(qǐng)調(diào)整為26億元，調(diào)增9.5億元，主要是新增專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付76,386萬(wàn)元及新增一般債券資金18,614萬(wàn)元相應(yīng)增加支出。
3、調(diào)入資金調(diào)整
預(yù)算周轉(zhuǎn)金滾存結(jié)余67萬(wàn)元轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，將預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,840萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌用于社?；鸬戎攸c(diǎn)民生和急需項(xiàng)目。
三、政府性基金預(yù)算調(diào)整
1、基金收入預(yù)算調(diào)整
2018年政府性基金預(yù)算收入4,000萬(wàn)元，其中：本級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3,000萬(wàn)元。申請(qǐng)調(diào)整為本級(jí)基金收入5,913萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入5,458萬(wàn)元。
2、基金支出預(yù)算調(diào)整
2018年政府性基金預(yù)算支出4,617萬(wàn)元，申請(qǐng)調(diào)整為本級(jí)基金支出5,619萬(wàn)元（動(dòng)用上年結(jié)余733萬(wàn)元），其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5,141萬(wàn)元（動(dòng)用上年結(jié)余390萬(wàn)元）。
四、社?；痤A(yù)算調(diào)整
2018年我市社?；痤A(yù)算收入74,957萬(wàn)元，支出75,106萬(wàn)元，此次不予調(diào)整。
五、政府債券調(diào)整情況
1、債券資金情況
2018年8月，我市對(duì)已到位的新增政府債券資金的部分項(xiàng)目，進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，已報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。截至目前，陸續(xù)到位再融資債券資金4,750萬(wàn)元，用于償還2015年政府債券到期本金；新增債券資金138萬(wàn)元，用于城市公共廁所新建改造項(xiàng)目。
2、隱性債務(wù)情況
根據(jù)省財(cái)政廳和審計(jì)廳對(duì)隱性債務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑的要求，我市上報(bào)省財(cái)政廳的隱性債務(wù)142,446.95萬(wàn)元，具體包括：虎林市交通局應(yīng)付工程款259萬(wàn)元、取消二級(jí)公路中行貸款項(xiàng)目3,390萬(wàn)元；虎林市人民醫(yī)院融資租賃貸款11,559.95萬(wàn)元；虎林市潤(rùn)禹水務(wù)投資有限公司水利項(xiàng)目貸款11,106萬(wàn)元；雞西興凱湖建雞高速公路有限公司建三江至雞西高速公路虎林至雞西段項(xiàng)目貸款116,132萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算調(diào)整是根據(jù)目前全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及上級(jí)補(bǔ)助資金到位情況所做出的初步調(diào)整，最后幾日出現(xiàn)的新變化，待年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，再按實(shí)際情況向人大常委會(huì)報(bào)告。
以上報(bào)告，請(qǐng)主任，各位副主任、各位常委提出意見(jiàn)和建議。
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