——2017年12月26日在虎林市第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
市人民政府
各位代表：
現(xiàn)將虎林市2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和2018年財(cái)政預(yù)算安排情況匯報(bào)如下,請(qǐng)審議。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，落實(shí)全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以“生態(tài)+”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以“五大生態(tài)建設(shè)”為主戰(zhàn)場(chǎng)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，狠抓重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)，全力服務(wù)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了新成效。
2017年，我市財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成99,758萬元，增長(zhǎng)10.6 %。其中：上劃中央、省級(jí)收入49,619萬元，增長(zhǎng)30.4%；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成50,139萬元，下降3.8%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成237,000萬元，同比增長(zhǎng)5.4%，其中：上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出87,577萬元、市本級(jí)支出138,191萬元、新增債券支出11,232萬元。全年上級(jí)返還性收入及各類轉(zhuǎn)移支付資金186,983萬元，一般公共預(yù)算收支是平衡的。
基金總收入完成4,682萬元，其中：本級(jí)基金收入4,238萬元，基金總支出4,718萬元，基金滾存結(jié)余1,926萬元?；痤A(yù)算收支是平衡的。
（一）千方百計(jì)組織收入，努力做到應(yīng)收盡收。
今年財(cái)政形勢(shì)比較嚴(yán)峻，收支矛盾很突出。我們積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，充分考慮國(guó)家持續(xù)實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅和縣級(jí)分成比例下降等情況，強(qiáng)化責(zé)任，主動(dòng)做為，深入挖掘稅收潛力，努力彌補(bǔ)政策性減收形成的收入缺口。加大財(cái)稅部門配合力度，推進(jìn)國(guó)地稅深入合作，分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)與稅收收入的關(guān)聯(lián)性，認(rèn)真解決稅制改革過程中出現(xiàn)的問題。加大重點(diǎn)稅源監(jiān)管力度，實(shí)施以票管稅堵塞稅收漏洞，鎖定重點(diǎn)行業(yè)開展專項(xiàng)檢查。集中力量清理陳欠稅款，當(dāng)年收回陳欠稅款9,248萬元，占雞西市回收欠稅的52%。強(qiáng)化非稅收入管理，嚴(yán)格“收支兩條線”，加強(qiáng)罰沒物資規(guī)范管理，保證各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫(kù)。與此同時(shí)，市政府各部門全力以赴爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付和債券資金，全年新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付7,154萬元，確保了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生支出。
（二）集聚力量培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
加大招商引資力度，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。目前，我市抓住全省發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)政策，實(shí)施了年產(chǎn)20萬噸的紅樹林綠色飼料加工、雙平米業(yè)稻谷加工等15個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，完成投資11億元。對(duì)接了深圳華大基因、河南全豐航空、杭州奧創(chuàng)等知名企業(yè)，成功簽約紅小豆產(chǎn)業(yè)園、水稻產(chǎn)業(yè)園、友好城市和校地共建等七個(gè)項(xiàng)目。同時(shí)進(jìn)一步加大對(duì)工業(yè)園區(qū)的投入，促進(jìn)“外企”生根、“內(nèi)企”升力，實(shí)現(xiàn)園區(qū)全面升級(jí)，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供源動(dòng)力。
（三）完善公共服務(wù)體系，筑牢民生保障底線。
在剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，兌現(xiàn)退休人員增加養(yǎng)老金補(bǔ)助、教育職稱工資、公安加班加點(diǎn)補(bǔ)助等各項(xiàng)增資政策，全年增加工資性支出6,832萬元。投入4,055萬元重點(diǎn)保障公立醫(yī)院運(yùn)行，支持中醫(yī)院、婦幼保健院改善就醫(yī)環(huán)境，全年撥付各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3.6億元、城鄉(xiāng)低保資金3,336萬元、救助救災(zāi)資金1,602萬元，審核撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8,725萬元，籌集就業(yè)再就業(yè)資金1,974萬元。投入2,901萬元新建校舍、優(yōu)化教學(xué)技術(shù)設(shè)備。投入1,097萬元保障了村干部工資及村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所改造支出。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金1.1億元、發(fā)放大豆和玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼1.9億元。撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金4,560萬元，投入4,830萬元加快石頭河水庫(kù)治理等農(nóng)田水利建設(shè)。發(fā)放城市公交、農(nóng)村客運(yùn)和出租車成品油價(jià)格補(bǔ)貼1,405萬元，發(fā)放農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼512萬元。投入3,240萬元支持農(nóng)村公路、危橋改造等項(xiàng)目建設(shè)。投入800萬元支持保障性安居工程建設(shè)，投入900萬元用于鎮(zhèn)內(nèi)自來水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)改造。投入1,200萬元用于路燈改造、鎮(zhèn)內(nèi)道路翻修、五虎山公園環(huán)山路建設(shè)。投入600萬元用于“九二三”電臺(tái)老垃圾場(chǎng)填埋及周邊環(huán)境治理。2017年全市民生支出達(dá)到18.67億元，占一般公共預(yù)算支出的78.8%。
（四）推進(jìn)財(cái)政體制改革，提高預(yù)算管理水平。
健全政府預(yù)算體系，建立以一般公共預(yù)算為主，政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算有機(jī)銜接的全口徑預(yù)算體系。完善預(yù)算編制，將省提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助全部列入年初財(cái)政預(yù)算。優(yōu)先保障工資運(yùn)轉(zhuǎn)和民生，大力壓縮一般性支出，全市各部門一般性支出相應(yīng)科目決算全部壓減5%以上。順利完成政府經(jīng)濟(jì)分類改革，首次按省廳要求編制上報(bào)《2016年虎林市政府財(cái)務(wù)報(bào)告》。按照財(cái)政部預(yù)決算公開操作規(guī)程要求，大力推進(jìn)預(yù)決算公開，除涉密部門、涉密事項(xiàng)外，全市54個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和政府采購(gòu)等應(yīng)公開事項(xiàng)，全部通過市政府門戶網(wǎng)站及時(shí)進(jìn)行了公開公示。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，重新修訂了專項(xiàng)資金管理辦法。建立“兩隨機(jī)，一公開”的財(cái)政監(jiān)督檢查工作制度，完善了財(cái)政執(zhí)法對(duì)象和財(cái)政行政執(zhí)法檢查人員名錄庫(kù)。認(rèn)真履行對(duì)各部門的預(yù)算執(zhí)行，財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金使用監(jiān)督檢查職能，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)公立醫(yī)院改革后的資金監(jiān)管，實(shí)行收支兩條線管理。推進(jìn)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育“一站式”自助培訓(xùn)模式，實(shí)現(xiàn)了學(xué)員與培訓(xùn)組織工作的雙贏。組織債務(wù)投資項(xiàng)目單位進(jìn)行資產(chǎn)清查，將歷史債務(wù)形成的資產(chǎn)納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，全面盤活財(cái)政存量資金，累計(jì)收回各類存量資金2,683萬元，全部用于保民生保重點(diǎn)支出。
2017年，我市通過深挖潛、控支出、強(qiáng)管理等多方面、多層次的艱苦努力，基本實(shí)現(xiàn)了收支平衡的目標(biāo)，但縱觀未來，財(cái)政收支矛盾日益突出，整體形勢(shì)不容樂觀。一是兩稅持續(xù)增收壓力巨大。在國(guó)家實(shí)施“營(yíng)改增”等結(jié)構(gòu)性減稅政策和省級(jí)對(duì)市縣財(cái)政體制改革后，我市依靠每年清理欠稅1.5億元來填補(bǔ)減收部分，目前欠稅已所剩無幾，此處減收已成定局。再加上實(shí)施“放管服”、非稅收入下降，新上企業(yè)尚未達(dá)到預(yù)期稅收效益，造成一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)面臨著前所未有的困難和壓力。二是剛性支出增長(zhǎng)較快。全面建成小康社會(huì)時(shí)間日益臨近，民生支出和公共事業(yè)等剛性支出逐年增加，機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資及保險(xiǎn)補(bǔ)貼增長(zhǎng)較快，再加上歷史債務(wù)償還壓力集中出現(xiàn)，導(dǎo)致剛性支出超過增收速度，可支配財(cái)力嚴(yán)重不足，保持收支平衡難度加大。三是財(cái)政管理還需加強(qiáng)。預(yù)算執(zhí)行約束力度不夠，超預(yù)算支出情況時(shí)有發(fā)生，資金盤活和整合統(tǒng)籌使用力度還需加大，財(cái)政支出績(jī)效仍有提升空間，部門過緊日子的思想尚未完全形成。面對(duì)這些壓力和困難，我們將以積極的態(tài)度、改革的思維、務(wù)實(shí)的舉措加以應(yīng)對(duì)和解決。
二、2018財(cái)政預(yù)算安排
2018年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，持續(xù)落實(shí)習(xí)近平總書記針對(duì)我省重要講話精神，落實(shí)省委十二屆二次全會(huì)、雞西市委十三屆二次全會(huì)和市委六屆四次全會(huì)精神，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持綠色生態(tài)發(fā)展理念，大力實(shí)施“生態(tài)強(qiáng)市”戰(zhàn)略，繼續(xù)加強(qiáng)收入征管，集聚力量發(fā)展財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)民生福祉保障，努力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升科學(xué)理財(cái)水平，為建設(shè)新時(shí)代“生態(tài)強(qiáng)市、美麗虎林”提供可靠財(cái)力保障。
2018年預(yù)算編制堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、量力而行的原則。做到應(yīng)編盡編，提高年初預(yù)算完整性，將提前告知的轉(zhuǎn)移支付全部編入預(yù)算，加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，完善預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理相結(jié)合機(jī)制，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出，增加基本公共服務(wù)有效供給，嚴(yán)控一般性支出，推進(jìn)厲行節(jié)約工作常態(tài)化，加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量，加大預(yù)算公開力度，提高資金使用效率，加速構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
結(jié)合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅體制變化情況，2018年我市財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)為：一般公共預(yù)算收入5.3億元，增長(zhǎng)6%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)安排16.5億元，其中：市本級(jí)支出13.8億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.7億元。這里需要說明的是，在預(yù)算執(zhí)行過程中，隨著中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)到位，一般公共預(yù)算支出將會(huì)逐漸增加。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支安排總體上是平衡的。
依據(jù)上年完成情況，2018年基金預(yù)算收入預(yù)安排4,000萬元，基金支出預(yù)安排4,000萬元，與上年預(yù)算基本持平。基金收支安排總體是平衡的。
三、凝心聚力，攻堅(jiān)克難，全面完成2018年預(yù)算任務(wù)
2018年財(cái)政工作將面臨極其艱難的挑戰(zhàn)，我們要重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
（一）多措并舉，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。目前我市財(cái)政收入基數(shù)已屬高位，繼續(xù)保持增長(zhǎng)面臨的困難很大。要完成增收任務(wù)一是要主動(dòng)協(xié)調(diào)、助力兩稅征管。要依法征稅，強(qiáng)化稅收質(zhì)量監(jiān)管，有針對(duì)性地制定增收措施，部門聯(lián)動(dòng)依法打擊偷逃騙稅行為，及時(shí)通報(bào)置換、新增債券撥付進(jìn)度，積極配合地稅部門實(shí)施稅款征收。二是千方百計(jì)做好挖潛增收。要把開展稅源分析作為切入點(diǎn)，研究“營(yíng)改增”后的新情況、新問題，核準(zhǔn)重點(diǎn)稅源信息，挖掘金融、房地產(chǎn)、建筑安裝等重點(diǎn)行業(yè)增收潛力，繼續(xù)加大力度清理回收陳欠稅款，加快建立誠(chéng)信體系，落實(shí)“欠稅企業(yè)黑名單”制度。三是采取目標(biāo)考核，保證非稅收入總量。明確各執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰部門責(zé)任，清理規(guī)范收費(fèi)行為，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)處置等收入監(jiān)管，實(shí)施收入應(yīng)收盡收、未收問責(zé)制度。同時(shí)加大對(duì)上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，精準(zhǔn)把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，看準(zhǔn)投資重點(diǎn)，做實(shí)基礎(chǔ)工作，力爭(zhēng)更多的民生項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家和省級(jí)項(xiàng)目庫(kù)，適時(shí)爭(zhēng)取臨時(shí)救助資金。
（二）整合資源，傾力確保民生和重點(diǎn)項(xiàng)目。立足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要，堅(jiān)持財(cái)力向民生傾斜，政策向民生聚焦，服務(wù)向民生覆蓋。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇運(yùn)轉(zhuǎn)較慢、財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力的情況下，我們要優(yōu)先保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目，集中財(cái)力保障扶貧攻堅(jiān)、社保政策提標(biāo)、教育均衡發(fā)展、困難群體救助等民生支出。著力保障民生兜底，上級(jí)安排的民生支出要抓緊到位，自有財(cái)力安排的民生支出不留缺口。投資建設(shè)第三熱源，繼續(xù)完成污水處理廠提標(biāo)改造和污水處理廠二期工程，支持棚戶區(qū)改造工程，謀劃實(shí)施棚改回遷安置樓建設(shè)，支持建設(shè)街、愛民街、平安路、希望街等11條街路延伸改造工程，實(shí)施農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，新建農(nóng)村分布式能源、改造農(nóng)村危房、改善村屯飲水安全，實(shí)施五個(gè)示范村提檔升級(jí)工程。完成凈水廠升級(jí)改造，讓市民喝上更加干凈衛(wèi)生的優(yōu)質(zhì)自來水。新建中醫(yī)院康復(fù)大樓，改善群眾就醫(yī)條件。啟動(dòng)穆棱河水上公園建設(shè)，完成區(qū)域水環(huán)境生態(tài)治理。翻建第一中學(xué)教輔樓，擴(kuò)建改造市文化館、圖書館，提升公共文化服務(wù)質(zhì)量，實(shí)施住房提租補(bǔ)貼政策等民生實(shí)事。
（三）助力生態(tài)虎林建設(shè)，拓寬壯大優(yōu)質(zhì)財(cái)源。立足資源稟賦和發(fā)展實(shí)際，全力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。改進(jìn)升級(jí)“老字號(hào)”，重點(diǎn)支持珍寶島藥業(yè)完成綜合制劑項(xiàng)目GMP認(rèn)證，加快投產(chǎn)達(dá)效。助力烏蘇里江藥業(yè)盤活資產(chǎn)，改造提取車間。支持福娃集團(tuán)擴(kuò)大產(chǎn)品訂單，啟動(dòng)生產(chǎn)。加大匯源公司項(xiàng)目資金投入力度，年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)完達(dá)山酒業(yè)萬噸白酒項(xiàng)目年內(nèi)竣工投產(chǎn)。支持野寶藥業(yè)、綠都蜂業(yè)開發(fā)高端保健酒、蜂蜜系列產(chǎn)品。扶持龍墾紅小豆、百谷紫蘇深加工項(xiàng)目。支持龍城生態(tài)觀光園及康養(yǎng)中心項(xiàng)目。加大清河泉公司秸稈氣化項(xiàng)目技改投入。推動(dòng)水稻品質(zhì)調(diào)優(yōu)，更新優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)粒水稻種植。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”基地和“三減”示范區(qū)建設(shè)，推動(dòng)綠色基地標(biāo)準(zhǔn)整體提升。繼續(xù)實(shí)施“兩牛一豬”發(fā)展規(guī)劃，扶持建設(shè)萬頭牛場(chǎng)、千頭豬場(chǎng)基地，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；B(yǎng)殖,打造高品質(zhì)畜產(chǎn)品基地。推動(dòng)虎頭漁港項(xiàng)目，擴(kuò)大綠色水產(chǎn)養(yǎng)殖面積。加快“兩島兩江兩湖一鄉(xiāng)”精品線路推廣，支持發(fā)展全域旅游。扶持企業(yè)入駐天貓、淘寶、京東等知名平臺(tái)，助推自有平臺(tái)擴(kuò)大規(guī)模，發(fā)展微店、APP等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)客戶端，形成多元化電商運(yùn)營(yíng)模式，推動(dòng)物流服務(wù)與重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)、糧食倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。加快珍寶島機(jī)場(chǎng)前期工作，力爭(zhēng)啟動(dòng)場(chǎng)外配套工程。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，有效維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。一是要進(jìn)一步精準(zhǔn)編制年初預(yù)算。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)建設(shè)”的原則安排支出，將工資支出放在首要保障位置。同時(shí)，壓縮一般性支出，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府九項(xiàng)規(guī)定精神，推進(jìn)厲行節(jié)約工作常態(tài)化，實(shí)現(xiàn)一般性支出比上年減少5%以上的目標(biāo)。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，原則上不再追加預(yù)算。按照財(cái)政部操作規(guī)程和省實(shí)施細(xì)則，必須將政府和部門預(yù)決算公開常態(tài)化，確保及時(shí)、完整和準(zhǔn)確。二是加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。對(duì)于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)難以繼續(xù)執(zhí)行的項(xiàng)目，要及時(shí)調(diào)整用途，避免形成新的資金沉淀。對(duì)結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回，將存量資金與年度預(yù)算安排統(tǒng)籌考慮。三是加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，加快財(cái)政支出進(jìn)度，做好項(xiàng)目細(xì)化和儲(chǔ)備工作。各類資金均應(yīng)細(xì)化到具體項(xiàng)目單位，達(dá)到一經(jīng)批復(fù)即可執(zhí)行的程度，實(shí)現(xiàn)“先有預(yù)算后定項(xiàng)目”向“先有項(xiàng)目后有預(yù)算”轉(zhuǎn)變。四是推進(jìn)政府支出分類科目改革。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，建立政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類和部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類相互獨(dú)立、各有側(cè)重、統(tǒng)分結(jié)合的經(jīng)濟(jì)分類體系。
以上報(bào)告，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。
