目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 單位2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第三部分 單位2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
環(huán)境保護(hù)局隸屬于環(huán)保局部門，主要職責(zé)是（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)基本制度，建立健全市級(jí)相關(guān)環(huán)境保護(hù)制度，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范性文件并組織實(shí)施；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃，參與擬訂全市主體功能區(qū)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。
（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；參與組織突發(fā)重大環(huán)境事件的應(yīng)急處置工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。
（三）牽頭承擔(dān)落實(shí)全市減排目標(biāo)責(zé)任。組織實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制指標(biāo)，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)污染源總量核定；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)與完成情況；實(shí)施總量及安排考核并公布相關(guān)結(jié)果。
（四）負(fù)責(zé)提出我市環(huán)境環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排的意見；按規(guī)定權(quán)限對(duì)市政府和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目提出環(huán)保審查意見，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。
（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府未退組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；按國(guó)家和省有關(guān)有關(guān)規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)強(qiáng)制性審核。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)環(huán)境監(jiān)察工作和安排排污費(fèi)征收管理。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園（國(guó)家公園）的環(huán)境保護(hù)工作，向市政府提出新建的各類市級(jí)自然保護(hù)區(qū)審批建議；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地保護(hù)、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全和生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。牽頭生態(tài)市建設(shè)工作。
（八）負(fù)責(zé)輻射安全、放射性廢物監(jiān)督管理工作。對(duì)放射源、電磁輻射和伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)放射性廢物處理、處置的安全監(jiān)管和輻射環(huán)境白虎工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)放射性污染事故和輻射事故應(yīng)急處理工作，參與核事故應(yīng)急處理；協(xié)助上級(jí)環(huán)境保護(hù)部門對(duì)核材料的管制與實(shí)物保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。
（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；建立和實(shí)施環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)不全是環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。
（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)業(yè)發(fā)展，參與對(duì)應(yīng)氣候變化工作。
（十一）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。組織指導(dǎo)全民環(huán)境教育計(jì)劃的實(shí)施，開展生態(tài)文明建設(shè)和友好型社會(huì)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。負(fù)責(zé)環(huán)境信訪工作。
（十二）協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展涉外環(huán)境污染處理工作和涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)；提出對(duì)外環(huán)境和做作中有關(guān)問(wèn)題的建議；組織開展地方中俄環(huán)境保護(hù)合作與交流，參與跨界水體聯(lián)合監(jiān)測(cè)活動(dòng)、跨界自然生態(tài)保護(hù)工作和跨界環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)對(duì)。
（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。
三、單位人員構(gòu)成
環(huán)境保護(hù)局編制總數(shù)為10個(gè)，其中：行政編制10個(gè)，事業(yè)編制0個(gè)，工勤編制1個(gè)。實(shí)有人員7人，其中：在職人員7人，離退休人員14人。與上年預(yù)算相比，實(shí)有人數(shù)增加（減少）0人，其中：在職人數(shù)增加（減少）0人，離退休人數(shù)增加（減少）0人。
第二部分 單位2021年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
環(huán)境保護(hù)局表十一：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(2).pdf
第三部分 單位2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
2021年，環(huán)境保護(hù)局收入總預(yù)算244.15萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入（注：僅列示本單位涉及項(xiàng)目，下同）；支出總預(yù)算244.15萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出……等（注：僅列示本單位涉及科目，下同）。與上年預(yù)算相比，減少5.56萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目完工項(xiàng)目支出減少。按照綜合預(yù)算的原則，環(huán)境保護(hù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
2021年，環(huán)境保護(hù)局收入預(yù)算244.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入244.15萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
2021年，環(huán)境保護(hù)局支出預(yù)算244.15萬(wàn)元，其中：基本支出107.41萬(wàn)元，占46%；項(xiàng)目支出136.74萬(wàn)元，占54%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
2021年，環(huán)境保護(hù)局財(cái)政撥款收入預(yù)算244.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.56萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目完工項(xiàng)目支出減少。其中，一般公共預(yù)算撥款244.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，外交支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，……等。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
2021年，環(huán)境保護(hù)局一般公共預(yù)算支出244.15萬(wàn)元，其中：基本支出107.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出136.74萬(wàn)元。
1、2110101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)75.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.23萬(wàn)元，下降0.75%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.96萬(wàn)元。比上年預(yù)算增長(zhǎng)0.22萬(wàn)元，上升0.6%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
3、2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.69萬(wàn)，上升0.94%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
4、2210201住房公積金支出5.22萬(wàn)元，比上年減少0.15萬(wàn)元，下降0.66%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
2021年，環(huán)境保護(hù)局一般公共預(yù)算基本支出244.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)212.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)31.85萬(wàn)元。
1、301工資福利支出76.27萬(wàn)元，30101基本工資43.49萬(wàn)元。30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.96萬(wàn)元。30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.29萬(wàn)元。30112其它社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬(wàn)元。30113住房公積金5.22、
2、302按定額管理的商品和服務(wù)支出19.52萬(wàn)元。30201辦公費(fèi)0.63萬(wàn)元。30202印刷費(fèi)0.85萬(wàn)元。30206電費(fèi)0.2萬(wàn)元。30207郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元。30208取暖費(fèi)7.4萬(wàn)元。30211差旅費(fèi)0.62萬(wàn)元。30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.06萬(wàn)元。30229福利費(fèi)0.04元。30221公務(wù)用車維護(hù)維修費(fèi)1.5萬(wàn)元30239其他交通費(fèi)用7.74萬(wàn)元。
3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.62萬(wàn)元。30302退休費(fèi)11.59萬(wàn)元。30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.18萬(wàn)元。30399其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
2021年，環(huán)境保護(hù)局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加（減少）0元，主要原因是：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是主要原因是無(wú)人因公出國(guó)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是沒有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是用于公務(wù)用車維護(hù)維修?！叭苯?jīng)費(fèi)中公務(wù)用車需說(shuō)明用車數(shù)量。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
2021年，環(huán)境保護(hù)局政府性基金支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算37.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.06萬(wàn)元，下降0.83%。主要原因是：部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。其中，辦公費(fèi)0.07萬(wàn)元、電費(fèi)0.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.28萬(wàn)元。
十、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年，環(huán)境保護(hù)局采購(gòu)預(yù)算總額66萬(wàn)元，其中：貨物類預(yù)算0萬(wàn)元、工程類預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)類預(yù)算66萬(wàn)元。
十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2020年末，環(huán)境保護(hù)局共有房屋1610.38平方米，車輛9臺(tái)，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上設(shè)備1臺(tái)。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的說(shuō)明
2021年環(huán)境保護(hù)局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額92.4萬(wàn)元。
十三、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的說(shuō)明
本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，與上年對(duì)比無(wú)變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（十二）績(jī)效目標(biāo)：是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)、部門評(píng)價(jià)、財(cái)政評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
