目 錄
第一部分 中共虎林市委辦公室單位概況
一、單位職責(zé)
二、單位機構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 中共虎林市委辦公室2021年部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第三部分 中共虎林市委辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共虎林市委辦公室概況
一、單位職責(zé)
中共虎林市委辦公室單位隸屬于中共虎林市委辦公室部門，主要職責(zé)是政策研究、信息報送、深化改革、綜合管理、會議公文文稿服務(wù)、國安邊防事務(wù)、督促檢查、檔案方志管理、保密機要事務(wù)。
二、單位機構(gòu)設(shè)置
本單位有內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別為政策研究室（深改室）、綜合室、政務(wù)室、國安室（邊防室）、市委督促檢查室、市委保密和機要局、檔案和方志室。
三、單位人員構(gòu)成
中共虎林市委辦公室單位編制總數(shù)為35個，其中：行政編制24個，事業(yè)編制11個。實有人員30人，其中：在職人員24人，離退休人員8人。與上年預(yù)算相比，實有人數(shù)增加1人，其中：在職人數(shù)增加1人，離退休人數(shù)增加0人。新增人員為人員調(diào)入。
第二部分 中共虎林市委辦公室2021年部門預(yù)算公開報表
單位預(yù)算2021公開報表——十張表_(001001)中共虎林市委辦公室.pdf
第三部分 中共虎林市委辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室收入總預(yù)算537.71萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出總預(yù)算537.71萬元，包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。與上年預(yù)算相比，增加23.86萬元，主要原因是增加一般公共服務(wù)支出和住房保障支出。按照綜合預(yù)算的原則，中共虎林市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室收入預(yù)算537.71萬元，其中：一般公共預(yù)算收入537.71萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室支出預(yù)算537.71萬元，其中：基本支出321.40萬元，占59.77%；項目支出216.31萬元，占40.23%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室財政撥款收入預(yù)算537.71萬元，比上年預(yù)算增加23.86萬元，主要原因是增加一般公共服務(wù)支出和住房保障支出。其中，一般公共預(yù)算撥款537.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。財政撥款支出預(yù)算537.71萬元，其中，一般公共服務(wù)支出466.94萬元，外交支出23.87萬元，衛(wèi)生健康支出13.57萬元，住房保障支出33.33萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室一般公共預(yù)算支出537.71萬元，其中：基本支出321.40萬元，項目支出216.31萬元。
1、2013101行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）2021年預(yù)算數(shù)為252.63萬元，比上年減少3.59萬元，下降1.4%，主要原因是人員變動導(dǎo)致。
2、2013102一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）2021年預(yù)算數(shù)為200.70元，比上年增加17.73萬元，增長9.69%，主要原因是增加保運轉(zhuǎn)支出。
3、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)為13.60萬元，比上年減少5.37萬元，下降28.29%，主要原因是相關(guān)項目支出預(yù)算減少。
4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2021年預(yù)算數(shù)為22.23萬元，比上年減少0.84萬元，下降3.66%，主要原因是養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整。
5、2080705公益性崗位補貼2021年預(yù)算數(shù)為1.65萬元，比上年減少0.91萬元，下降35.67%，主要原因是公益性崗位人員減少。
6、2010101行政單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為13.57萬元，比上年增加0.83萬元，上升6.45%，主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。
7、2210201住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為16.67萬元，比上年減少0.63萬元，下降3.66%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
8、2210202提租補貼2021年預(yù)算數(shù)為16.66萬元，比上年減少0.65萬元，下降3.72%，主要原因是人員變動導(dǎo)致。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室一般公共預(yù)算基本支出321.40萬元，其中：人員經(jīng)費231.73萬元，公用經(jīng)費89.67萬元。
1、301工資福利支出212.74萬元，主要包括：3010101基本工資138.91萬元、3010201津貼補貼14.58萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.22萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費13.58萬元、30112其他社會保障繳費0.42萬元、30113住房公積金16.67萬元；30199其他工資福利支出6.36萬元。比上年預(yù)算增加9.69萬元，增長4.77%，主要原因是增加津貼補貼和其他工資福利支出。
2、302按定額管理的商品服務(wù)支出89.67萬元，主要包括：30201辦公費2萬元、30202印刷費1.6萬元、3020501水費0.92萬元、3020601電費0.92萬元、3020701郵電費2萬元、30208取暖費35.28萬元、30211差旅費1.76萬元、30228工會經(jīng)費0.19萬元；3022901福利費0.14萬元、30231公務(wù)用車維護費31萬元、30239其他交通費用13.68萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。比上年預(yù)算增加1.54萬元，增長1.75%，主要原因是增加其他交通費支出 。
3、303對個人和家庭補助支出18.99萬元，主要包括：30301離休費支出12.75萬元、30302退休費支出6.14萬元、30309獎勵金支出0.05萬元、30399其他對個人和家庭補助支出0.05萬元。比上年預(yù)算增加0.27萬元，增長1.44%，主要原因是增加退休費。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出33萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費31萬元，公務(wù)接待費2萬元。比上年預(yù)算增加0萬元，與上年相比無變化。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費。2021年預(yù)算安排2萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是與上年相比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。2021年預(yù)算安排31萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費31萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，與上年相比無變化。公務(wù)用車數(shù)量為3臺
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2021年度中共虎林市委辦公室政府性基金當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算相同，無變化。
九、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
中共虎林市委辦公室2021年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排89.67萬元，比2020年增加1.54萬元，上升1.74%，主要原因是：增加其他交通費用支出 。其中，辦公費2萬元、印刷費1.6萬元、水費0.92萬元、電費0.92萬元、郵電費2萬元、取暖費35.28萬元、差旅費1.76萬元、工會經(jīng)費0.19萬元；福利費0.14萬元、公務(wù)用車維護費31萬元、其他交通費用13.68萬元、其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。
十、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明
2021年，中共虎林市委辦公室采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，中共虎林市委辦公室共有房屋0平方米，車輛3臺，單價50萬元（含）以上設(shè)備0臺。
十二、關(guān)于項目支出績效目標(biāo)的說明
2021年中共虎林市委辦公室單位實行績效目標(biāo)管理的項目15個，涉及預(yù)算金額213.02萬元。
十三、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算的說明
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，與上年對比無變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（十二）績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效運行監(jiān)控、績效自評價、部門評價、財政評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
